BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE-KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

RAPORLAMA VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    STRATEJİ PLANLAMA       ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

  √ 2025 Yılı Yatırım Projeleri Tabloları

 √ 2026 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı Tabloları

√ Bütçe Hazırlık Tabloları

    • Cari Bütçe Hazırlık Tabloları

    • Yatırım Bütçesi Hazırlık Tabloları

 √ E-bütçe Kullanıcı Şifresi Talep Formu

 √ Ek Ödenek Talep Formu

 √ DOKAP Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Formları

 √ Ödenek Görüntüleme Ekranı (Masraf Cetveli Alma)

 √ Proje Tamamlama Raporu

 √ Borçlandırma Onay Örneği

 √ Maaş Borçlandırma Programı ve Ekleri (2025)

 √ Maaş Borçlandırma Programı ve Ekleri (2024)

 √ Maaş Bilgilerine İlişkin Standart Formu

 √ Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı

 √ Taşınır Hurdaya Ayırma İşlemi

 √ Birim Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Taslağı

√ Birim Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Uygulama Sonuçları Formu

 √ Faaliyet Raporu Taslağı

 √ Harcama Birimleri için ön mali kontrol listesi örneği

 √ İç Kontrol Formları

    • Çalışanların Etik Davranış İlkeleri

    • Etik Beyanname

    • Görev Devir Teslim formu

    • Görev Tanımı formu

    • Hassas Görev Envanteri formu

    • Hassas Görev Tespit formu

    • Hizmet Envanteri formu

    • Hizmet Standartı formu

    • İkame Personel formu

    • İş Akış Şeması formu

    • Yöneticilerin Etik Davranış İlkeleri

  √ İdare Kimlik Kodu Talep Formu

 √ İl Koordinasyon Kurulu Sunumu Taslağı

 √ Risk Eylem Planı Taslağı Tabloları

   • Birim Risk Kontrol Eylem Planı Taslağı

   • Bireysel Risk Belirleme Formu

   • Bireysel Risk Değerlendirme Formu

   • Ortalama Hesaplama

   • Kontrol Faaliyetleri Standartları ve Genel Şartları

   • Yeni Tespit Edilen Riskler İçin Anlık Bildirim Formu

   • Değişen Riskler için Anlık Bildirim Formu

 √ Dış paydaş anketi

 √ İç paydaş anketi

 √ Stratejik Plan Hazırlık Programı